Ağustos ayı (40.versiyon) KDV Beyannamesinde Yapılması Gerekenler

  • Mesaj
4 yanıt görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
  • Cevaplar
    • 24 Eylül 2025: 19:41
    Ersin Aksoy
    Katılımcı
      Sayın yetkili, 40 versiyon kdv beyannamesi uygulamasında ikinci el araç satışı ile ilgili bölüm kdv beyannamesinde eksik gitmektedir. İlgili bölümün detaylı şekilde doldurulması gerekmektedir. fakat bu sadece 600 1 00 hesabı ile olamamaktadır. Konuyu örnekler ile açıklamak gerekir ise

      Örneğin 100 bin tl ye şahıstan alınan bir binek otomobili kdv dahil 112 bin tl ye sattığımızda muhasebe kaydımız şu şekilde oluyordu. 

      600 1 00 (Özel Matrah) 100.000,00
      600 1 20 (satış karı) 10.000,00

      391 1 20 (satış karı kdv) 2.000,00
      120 (alıcı) 112.000,00

      Bu durumda %20 lik satışımız (tevkifat uygulanmayan satışlar) bölümünde beyan ediliyor. %00 lık satışımız (özel matrah bölümünde) görünüyordu.

      Şimdi 40 versiyon ile bu satışı tek bir satır üzerine toplamışlar ve verginin bu bölümde beyan edilmesi isteniyor. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak 40. versiyon ile beyannamedeki yeni bölümde

      (ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER ) BÖLÜMÜ

      1. İşlem Türü (İkinci el araç ticareti)
      2. işlem bedeli (110.000,00 ) tl
      3. Matrahtan düşülecek tutar ( 100.000,00) tl
      4. matrah (10.000,00) tl
      5. kdv oranı (%20)
      6. vergi ( 2.000,00)
      7. Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel (0,00)tl

        şeklinde olması gerekmektedir. Programda bu şekilde çıkması için gerekli bir düzenleme yapılabilir mi.  Teşekkürler

      0
      0
      • 24 Eylül 2025: 20:33
      Ersin Aksoy
      Katılımcı
        Yukarıda bahsettiğim senaryonun vergi beyannamesinde gösterilebilmesi için,
        özel matrah satışlar için 600 hesaplarda yeni bir grup oluşturulmalı.
        fatura giriş modülünde fatura tipi (özel matrah) seçili ile açılacak bir sütun da (kdv uyg. tutar) istenmeli.

        Yada %20 hesaplanan kdv tutarı üzerinden matrah bulunarak gerekli hesaplamalar yapılmalı. (Ters işlem hesaplama tam tutmayacağı için sütun ile kdv uygulanacak tutar istenmesi daha iyi olur gibi)

         

        0
        0
        • 25 Eylül 2025: 12:17
        KENAN ŞİMŞEK
        Katılımcı
          Merhabalar.

          40. versiyonu güncelledik. Açıklamalar doğrultusunda Kdv beyannamemizde sadece 1 sorun kaldı.
          -Beyanda kuruş farkları Diğer İşlemler başlığın altında yer alan 506 – Kur Farkı alanına eklendiği belirtiliyor.
          Beyannameyi E-Beyannameye veyahut BDP gönderdiğimizde Kuruş farklarının Matrahını sormaktadır. Burda manuel matrah girmemiz durumunda kümülatif bozulmakta.

          Bunun yerine kuruş farklarının Kdv beyannamesine yansıtıp yansıtmaması kullanıcının seçimliliğine bırakılabilirmi.
          Örneğin oluşan 0,78 tl kuruş farkını beyannameye yansıtmaması Sadece Kdv tahakkuk kaydında Gelir veya Gider olarak tahakkuk etmesi sağlanabilirmi.
          Cevabınızı bekliyorum.
          İyiçalışmalar.

           

          0
          0
          • 1 Ekim 2025: 12:13
          Yılmaz Menderes Gökçeimam
          Katılımcı
            Daha önce kestiğimiz kur farkı faturaları

            gelirlerin içinde gözüküyordu

            yeni versionda

            ayrı satırda gözükecek

            391 hesabında ayrıl bir hesap açmak gerekecek mi?

            0
            0
          4 yanıt görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
          • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.